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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004706
Monto de la Factura
₲ 102.482.600
Nro. de Orden de Pago
2825
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.531.156
IVA
₲ 9.316.600
Retención DNCP
₲ 361.484
Retención IVA
₲ 2.794.980
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.794.980
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-190952
Monto Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.618.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376387
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo