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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004500|
Monto de la Factura
₲ 51.770.400
Nro. de Orden de Pago
1948
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.763.952
IVA
₲ 4.706.400
Retención DNCP
₲ 182.608
Retención IVA
₲ 1.411.920
Retención Renta
₲ 1.411.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-190952
Monto Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.618.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376387
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo