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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-000183
Monto de la Factura
₲ 169.290.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.991.712
IVA
₲ 15.390.000
Retención DNCP
₲ 603.288
Retención IVA
₲ 4.617.000
Retención Renta
₲ 3.078.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23019-14-87682
Monto Contrato
₲ 4.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.711.924.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.480.954.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas