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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000103
Nro. de Timbrado
11976217
Monto de la Factura
₲ 226.010.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
02-03-2017
Fecha Emisión Cheque
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.931.401
IVA
₲ 20.546.364
Retención DNCP
₲ 805.417
Retención IVA
₲ 6.163.909
Retención Renta
₲ 4.109.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23019-14-87682
Monto Contrato
₲ 4.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.711.924.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.480.954.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas