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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004477
Nro. de Timbrado
11382155
Monto de la Factura
₲ 172.530.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.072.893
IVA
₲ 15.684.545
Retención DNCP
₲ 614.834
Retención IVA
₲ 4.705.364
Retención Renta
₲ 3.136.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23019-14-87682
Monto Contrato
₲ 4.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.711.924.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.480.954.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas