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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020647
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 1.865.410.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.738.562.120
IVA
₲ 169.582.727
Retención DNCP
₲ 6.511.977
Retención IVA
₲ 50.874.818
Retención Renta
₲ 67.833.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-246621
Monto Contrato
₲ 1.865.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.782.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.562.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill