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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000593
Nro. de Timbrado
221410000
Monto de la Factura
₲ 221.410.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.354.120
IVA
₲ 20.128.182
Retención DNCP
₲ 772.922
Retención IVA
₲ 6.038.455
Retención Renta
₲ 8.051.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248795
Monto Contrato
₲ 221.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.216.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.354.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE-AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill