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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014100
Monto de la Factura
₲ 29.961.712
Nro. de Orden de Pago
201711133
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.493.043
IVA
₲ 2.723.792
Retención DNCP
₲ 106.773
Retención IVA
₲ 817.138
Retención Renta
₲ 544.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
6991
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-147234
Monto Contrato
₲ 620.048.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.048.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.655.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323134
Nombre de la Licitación
Lp1320-17.Adquisición de Zapatones para Riesgo Eléctrico, Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande