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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 360.030.720
Nro. de Orden de Pago
20189257
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.757.720
IVA
₲ 32.730.065

Retención DNCP
₲ 1.269.927
Retención IVA
₲ 9.819.020
Retención Renta
₲ 9.819.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.365.033
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7069
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-150019
Monto Contrato
₲ 832.984.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.614.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.186.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332786
Nombre de la Licitación
Lp1324-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en Asentamientos de los Distritos de San Juan Nepomuceno,Tava i y Abaí, del Departamento de Caazapá, con provisión Total de Materiales"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande