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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 146.960.480
Nro. de Orden de Pago
20187353
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.076.722
IVA
₲ 13.360.044
Retención DNCP
₲ 523.714
Retención IVA
₲ 4.008.013
Retención Renta
₲ 2.672.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.680.022
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7069
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-150019
Monto Contrato
₲ 832.984.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.614.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.186.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332786
Nombre de la Licitación
Lp1324-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en Asentamientos de los Distritos de San Juan Nepomuceno,Tava i y Abaí, del Departamento de Caazapá, con provisión Total de Materiales"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande