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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004985
Monto de la Factura
₲ 799.300.460
Nro. de Orden de Pago
20178185
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.120.205
IVA
₲ 72.663.678
Retención DNCP
₲ 2.848.416
Retención IVA
₲ 21.799.103
Retención Renta
₲ 14.532.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
1334-2017-0114
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-143232
Monto Contrato
₲ 2.493.055.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.493.055.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.401.707.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322712
Nombre de la Licitación
Lp1285-17 Actualización de Licencias Microsoft y Antivirus Corporativos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande