- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000129
Monto de la Factura
₲ 857.332.570
Nro. de Orden de Pago
20192338
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.926.727
IVA
₲ 77.939.325
Retención DNCP
₲ 3.024.046
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 23.381.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
1334-2017-0114
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-143232
Monto Contrato
₲ 2.493.055.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.493.055.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.401.707.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322712
Nombre de la Licitación
Lp1285-17 Actualización de Licencias Microsoft y Antivirus Corporativos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande