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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 785.744
Nro. de Orden de Pago
20177170
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.513
IVA
₲ 71.431
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
₲ 21.429
Retención Renta
₲ 14.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.716
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6817/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-138854
Monto Contrato
₲ 532.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.392.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.167.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande