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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 5.500.359
Nro. de Orden de Pago
2018329
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.725
IVA
₲ 500.033
Retención DNCP
₲ 19.601
Retención IVA
₲ 150.010
Retención Renta
₲ 100.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 250.016
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6817/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-138854
Monto Contrato
₲ 532.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.392.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.167.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande