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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000263
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
20207839
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.322.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
7021/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-147368
Monto Contrato
₲ 5.139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.139.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.900.263.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322698
Nombre de la Licitación
Lp1307-17.Servicio de Soporte y Mantenimiento de AMS, Servidores BLADE y Dispositivos de Almacenamiento HITACHI
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande