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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008488
Monto de la Factura
₲ 186.125.000
Nro. de Orden de Pago
20179625
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.001.490
IVA
₲ 16.920.455
Retención DNCP
₲ 663.282
Retención IVA
₲ 5.076.137
Retención Renta
₲ 3.384.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
1334-2017-0121
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-144439
Monto Contrato
₲ 186.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.001.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322840
Nombre de la Licitación
Lp1303-2017.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande