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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 62.554.392
Nro. de Orden de Pago
20187579
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.644.708
IVA
₲ 5.686.763
Retención DNCP
₲ 222.921
Retención IVA
₲ 1.706.029
Retención Renta
₲ 1.137.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.843.381
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
7074
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-150655
Monto Contrato
₲ 769.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.784.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.459.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333301
Nombre de la Licitación
Lp1329-2017.Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de los Departamentos de la División de Operación y Mantenimiento
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande