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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003215
Monto de la Factura
₲ 494.312.886
Nro. de Orden de Pago
20175606
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.082.567
IVA
₲ 44.937.535
Retención DNCP
₲ 1.761.551
Retención IVA
₲ 13.481.261
Retención Renta
₲ 8.987.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
6735/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-136876
Monto Contrato
₲ 526.802.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.802.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.979.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305196
Nombre de la Licitación
Lp1233-16. Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande