- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004198
Monto de la Factura
₲ 5.888.075
Nro. de Orden de Pago
20199521
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.546.138
IVA
₲ 535.280
Retención DNCP
₲ 20.769
Retención IVA
₲ 160.584
Retención Renta
₲ 160.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6869
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-135659
Monto Contrato
₲ 4.318.912.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.318.912.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.090.377.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande