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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003589
Monto de la Factura
₲ 8.374.413
Nro. de Orden de Pago
20191809
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.888.088
IVA
₲ 761.310
Retención DNCP
₲ 29.539
Retención IVA
₲ 228.393
Retención Renta
₲ 228.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6869
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-135659
Monto Contrato
₲ 4.318.912.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.318.912.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.090.377.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande