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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000154
Monto de la Factura
₲ 637.500.000
Nro. de Orden de Pago
2018796
Fecha de Orden de Pago
25-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.250.909
IVA
₲ 57.954.545
Retención DNCP
₲ 2.271.818
Retención IVA
₲ 17.386.364
Retención Renta
₲ 11.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7009/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-148573
Monto Contrato
₲ 912.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.132.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323194
Nombre de la Licitación
Lp 1333_Adquisición de Equipos de Seguridad y Dispositivos de Protección Contra Incendios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande