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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0021461
Monto de la Factura
₲ 7.911.868
Nro. de Orden de Pago
201710384
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.524.043
IVA
₲ 719.261
Retención DNCP
₲ 28.195
Retención IVA
₲ 215.778
Retención Renta
₲ 143.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1334-2017-0123
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-145203
Monto Contrato
₲ 7.911.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.911.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.524.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323190
Nombre de la Licitación
Lp1317-17.Adquisición de Escaleras de MT y BT y Tipo Tijera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande