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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001082
Monto de la Factura
₲ 264.000.000
Nro. de Orden de Pago
20191787
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.668.800
IVA
₲ 24.000.000
Retención DNCP
₲ 931.200
Retención IVA
₲ 7.200.000
Retención Renta
₲ 7.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
6986/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146284
Monto Contrato
₲ 5.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.995.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande