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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 179.700.000
Nro. de Orden de Pago
20189686
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.079.331
IVA
₲ 16.336.364
Retención DNCP
₲ 633.851
Retención IVA
₲ 4.900.909
Retención Renta
₲ 4.900.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.185.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO YPANE.
RUC
80100133-1
Número de Contrato
6984/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149691
Monto Contrato
₲ 15.219.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.219.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.108.277.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande