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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 179.640.000
Nro. de Orden de Pago
20189860
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.042.360
IVA
₲ 16.330.909
Retención DNCP
₲ 633.639
Retención IVA
₲ 4.899.273
Retención Renta
₲ 4.899.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.165.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
7014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-147522
Monto Contrato
₲ 1.189.089.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.910.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.013.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332688
Nombre de la Licitación
Lp1321-17.Construcción de Redes de MT,BT y Montaje de Puesto de Distribución en los Asentamientos de San Luis, Tava Guaraní y San Francisco de los Distritos de Concepción, Santa Rosa de Aguaray y Mbuyapey, Departamentos de Concepción, San Pedro y Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande