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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001698
Monto de la Factura
₲ 236.089.480
Nro. de Orden de Pago
20183249
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.336.356
IVA
₲ 21.462.680
Retención DNCP
₲ 841.337
Retención IVA
₲ 6.438.804
Retención Renta
₲ 4.292.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.180.447
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7008/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149327
Monto Contrato
₲ 236.089.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.089.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.336.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323194
Nombre de la Licitación
Lp 1333_Adquisición de Equipos de Seguridad y Dispositivos de Protección Contra Incendios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande