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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006801
Monto de la Factura
₲ 69.334.400
Nro. de Orden de Pago
2018980
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.502.414
IVA
₲ 6.303.127
Retención DNCP
₲ 247.083
Retención IVA
₲ 1.890.938
Retención Renta
₲ 1.260.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 433.340
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
6940
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142506
Monto Contrato
₲ 19.101.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.101.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.971.606.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323749
Nombre de la Licitación
Lp1290-17. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande