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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005456
Monto de la Factura
₲ 110.803.595
Nro. de Orden de Pago
20193114
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.332.402
IVA
₲ 10.073.054
Retención DNCP
₲ 390.834
Retención IVA
₲ 3.021.916
Retención Renta
₲ 3.021.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.036.527
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7015
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-147523
Monto Contrato
₲ 139.357.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.675.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.570.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332688
Nombre de la Licitación
Lp1321-17.Construcción de Redes de MT,BT y Montaje de Puesto de Distribución en los Asentamientos de San Luis, Tava Guaraní y San Francisco de los Distritos de Concepción, Santa Rosa de Aguaray y Mbuyapey, Departamentos de Concepción, San Pedro y Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande