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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009587
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
20181579
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.088.290
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
7086/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-151688
Monto Contrato
₲ 297.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.545.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322840
Nombre de la Licitación
Lp1303-2017.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande