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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Nro. de Timbrado
15923158
Monto de la Factura
₲ 42.993.765
Nro. de Orden de Pago
48483
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.771.978
IVA
₲ 3.908.524
Retención DNCP
₲ 151.651
Retención IVA
₲ 1.172.557
Retención Renta
₲ 1.172.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.687.110
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/28/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28004-22-217253
Monto Contrato
₲ 1.219.501.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.833.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.928.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410228
Nombre de la Licitación
Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado