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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Nro. de Timbrado
18555185
Monto de la Factura
₲ 103.320.258
Nro. de Orden de Pago
49071
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.771.543
IVA
₲ 9.392.751
Retención DNCP
₲ 364.439
Retención IVA
₲ 2.817.825
Retención Renta
₲ 2.817.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.457.516
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LPN/27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28004-22-217252
Monto Contrato
₲ 829.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.091.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.064.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410228
Nombre de la Licitación
Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado