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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Nro. de Timbrado
17401632
Monto de la Factura
₲ 849.985.637
Nro. de Orden de Pago
30689
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.220.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.545.428
Retención IVA
₲ 11.590.713
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.249.641
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236535
Monto Contrato
₲ 2.188.251.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.067.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.158.942.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435201
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana