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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Nro. de Timbrado
17401632
Monto de la Factura
₲ 497.781.725
Nro. de Orden de Pago
31262
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.116.209
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.145.015
Retención IVA
₲ 8.587.610
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.743.952
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236094
Monto Contrato
₲ 1.081.684.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.796.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.008.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana