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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
16445675
Monto de la Factura
₲ 573.546.768
Nro. de Orden de Pago
29078
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.590.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 465.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.403.418
Multa
₲ 3.492.774
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236094
Monto Contrato
₲ 1.081.684.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.796.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.008.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana