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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002303
Nro. de Timbrado
16068704
Monto de la Factura
₲ 56.100.000
Nro. de Orden de Pago
20640
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 204.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13007-22-221830
Monto Contrato
₲ 1.615.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.269.173.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.268.765.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409459
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL INTEGRAL - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras