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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000793
Nro. de Timbrado
15682058
Monto de la Factura
₲ 132.401.009
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.975.317
IVA
₲ 12.036.455
Retención DNCP
₲ 467.014
Retención IVA
₲ 3.610.937
Retención Renta
₲ 3.610.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.620.050
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222967
Monto Contrato
₲ 714.012.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.362.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.199.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah