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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001454
Nro. de Timbrado
15891665
Monto de la Factura
₲ 80.890.248
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.076.888
IVA
₲ 7.353.659
Retención DNCP
₲ 285.322
Retención IVA
₲ 2.206.098
Retención Renta
₲ 2.206.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.044.512
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222968
Monto Contrato
₲ 1.786.850.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.474.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.014.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah