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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001300
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 210.168.812
Nro. de Orden de Pago
1660
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.269.964
IVA
₲ 19.106.256
Retención DNCP
₲ 741.323
Retención IVA
₲ 5.731.877
Retención Renta
₲ 5.731.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.508.441
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222969
Monto Contrato
₲ 1.380.482.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.812.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.183.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah