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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000575
Nro. de Timbrado
11492782
Monto de la Factura
₲ 1.428.000.000
Nro. de Orden de Pago
2789
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.002.036
IVA
₲ 129.818.182
Retención DNCP
₲ 5.088.873
Retención IVA
₲ 38.945.455
Retención Renta
₲ 25.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-131445
Monto Contrato
₲ 1.428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.428.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.002.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306718
Nombre de la Licitación
Adquisicionde Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah