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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Nro. de Timbrado
12072949
Monto de la Factura
₲ 79.842.237
Nro. de Orden de Pago
2138
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.936.403
IVA
₲ 7.258.385
Retención DNCP
₲ 284.529
Retención IVA
₲ 2.177.516
Retención Renta
₲ 1.451.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.992.112
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-134174
Monto Contrato
₲ 654.545.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.520.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.080.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307716
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah