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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003468
Nro. de Timbrado
13073109
Monto de la Factura
₲ 29.568.474
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.119.086
IVA
₲ 2.688.043
Retención DNCP
₲ 105.366
Retención IVA
₲ 806.413
Retención Renta
₲ 537.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-134174
Monto Contrato
₲ 654.545.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.520.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.080.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307716
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah