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Datos del Pago
Nro. de Factura
0080030001959
Nro. de Timbrado
11742479
Monto de la Factura
₲ 124.890.000
Nro. de Orden de Pago
2748
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.768.121
IVA
₲ 11.353.636
Retención DNCP
₲ 445.061
Retención IVA
₲ 3.406.091
Retención Renta
₲ 2.270.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-131709
Monto Contrato
₲ 624.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.840.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306718
Nombre de la Licitación
Adquisicionde Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah