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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0011320
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 55.896.746
Nro. de Orden de Pago
1412
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.315.689
IVA
₲ 5.081.522
Retención DNCP
₲ 199.196
Retención IVA
₲ 1.524.457
Retención Renta
₲ 1.016.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-119986
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.670.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302702
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah