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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010070021622
Nro. de Timbrado
80045868
Monto de la Factura
₲ 58.624.640
Nro. de Orden de Pago
1848
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.750.966
IVA
₲ 5.329.513
Retención DNCP
₲ 208.917
Retención IVA
₲ 1.598.854
Retención Renta
₲ 1.065.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-119986
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.670.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302702
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah