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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010070027426
Nro. de Timbrado
80045898
Monto de la Factura
₲ 51.397.998
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.878.561
IVA
₲ 4.672.545
Retención DNCP
₲ 183.164
Retención IVA
₲ 1.401.764
Retención Renta
₲ 934.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-119986
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.670.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302702
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah