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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002035
Monto de la Factura
₲ 449.969.443
Nro. de Orden de Pago
2328
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.199.077
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 22.498.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-213494
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.163.813.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.052.589.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411502
Nombre de la Licitación
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo