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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002188
Monto de la Factura
₲ 301.302.408
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.019.949
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 15.065.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-213494
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.163.813.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.052.589.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411502
Nombre de la Licitación
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo