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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004867
Monto de la Factura
₲ 633.791.676
Nro. de Orden de Pago
2298
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.714.772
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-214835
Monto Contrato
₲ 1.961.736.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.746.442.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.746.442.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410207
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo