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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005500
Monto de la Factura
₲ 663.972.232
Nro. de Orden de Pago
1214
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.863.898
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-214835
Monto Contrato
₲ 1.961.736.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.746.442.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.746.442.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410207
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo