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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004890
Nro. de Timbrado
12283114
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
4099
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.109
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146680
Monto Contrato
₲ 77.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.164.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.158.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud